内蒙古时时彩27期开奖结果查询:文昌市东阁镇财政所2018年部门预算

时间:2018-04-11   字体:【 】    
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  文昌市东阁镇财政所2018年部门预算

  目 录

  第一部分 东阁镇财政所概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 东阁镇财政所2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、一般公共预算支出表

  三、一般公共预算基本支出表

  四、一般公共预算“三公”经费支出表

  五、政府性基金预算支出表

  六、部门收支总表

  七、部门收入总表

  八、部门支出总表

  九、部门支出明细表

  十、项目支出绩效信息表

  第三部分 东阁镇财政所2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 东阁镇财政所概况

  一、主要职能

  (一)负责贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理的方针政策、法律法规规章,严格遵守财政法规和财经制度;

  (二)负责承担镇级财政收支管理职责。负责编制镇级年度财政预决算草案并组织执行。镇级年度财政预算草案,经市财政局审核,报镇人大通过后实施;

  (三)负责镇级政府非税收入,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据;

  (四)负责组织镇级推行财政国库管理制度、国库集中支付制度和公务卡改革,配合市财政局做好镇财市管工作;

  (五)负责涉农资金“一卡(折)通”发放管理和农民补贴网络信息系统管理工作,审核和落实各项财政强农惠农资金和优抚救助资金。财政惠农资金包括种粮直补、粮食综合直补、退耕还林、水稻良种、能繁母猪和水库移民后续扶持资金等财政补贴专项资金;

  (六)负责会同镇级税务部门分析研究收支进度、开展财税政策法规宣传,向镇委、镇政府提出税收政策建议;

  (七)负责镇级政府预算单位会计集中核算和农村集体“三资”委托代理服务工作,防范财政风险,切实履行财政监督检查职能;

  (八)负责会同市国资委做好镇级国有资产监督管理基础性工作,确保镇级国有资产安全、保值、增值;

  (九)负责协助收取新型农村合作医疗基金;

  (十)负责对各类专项资金监管,确保资金使用安全,提高财政性资金使用效率;

  (十一)负责承办镇委、镇政府以及市财政局交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入东阁镇财政所2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  东阁镇财政所本级

  第二部分 东阁镇财政所2018年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分 东阁镇财政所2018年部门预算情况说明

  一、关于东阁镇财政所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  东阁镇财政所2018年财政拨款收支总预算152.63万元。其中,收入总计153.63万元,包括一般公共预算本年收入152.63万元;支出总计152.63万元,包括一般公共服务支出108.64万元。

  二、关于东阁镇财政所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  东阁镇财政所2018年一般公共预算当年拨款152.63万元,比上年预算数增加41.6万元,主要是今年有新招录人员,工资及相关经费经费有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出108.64万元,占71.18%;社会保障和就业支出13.62万元,占8.92%;医疗卫生与计划生育支出13.75万元,占9.01%;住房保障支出12.12万元,占7.94%;农林水支出4.5万元,占2.95%;

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为108.64万元,比上年预算数增加27.36万元,主要原因是人员增加使相关经费增加。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费 (项)2018年预算数为12.81万元,比上年预算数减少0.26万元,主要原因是重新调整工资标准,相关缴费标准有变化,导致相关经费减少。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.02万元,比上年预算数增加0.41万元,主要原因是缴费基数增加。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为10.73万元,比上年预算数增加4.3万元,主要原因是本单位有新录用人员,导致相关经费增加。

  5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为12.12万元,比上年预算数增加5.29万元,主要原因是单位人员增加导致相关经费减少。

  三、关于东阁镇财政所2018年一般公共预算基本支出情况说明

  东阁镇财政所2018年一般公共预算基本支出为92.64万元,其中:

  人员经费68.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资……。

  公用经费23.75万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、……。

  四、东阁镇财政所2018年“三公”经费预算情况说明

  东阁镇财政所2018年“三公”经费预算数为0.8万元,其中:

  因公出国(境)经费0元,较上年预算持平,主要原因是没有做该项预算。

  公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较上年预算减少100%。

  公务接待费0.8万元,较上年增长100%。

  五、关于东阁镇财政所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  东阁镇财政所2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平,主要是没有做该项预算。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  1.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是没有做该项预算。

  2.科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数持平,主要是没有做该项预算。

  六、关于东阁镇财政所2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,东阁镇财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、……;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。东阁镇财政所2018年收支总预算152.63万元。

  七、关于东阁镇财政所2018年收入预算情况说明

  东阁镇财政所2018年收入预算152.63万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入152.63万元,占100%。

  八、关于东阁镇财政所2018年支出预算情况说明

  东阁镇财政所2018年支出预算152.63万元,其中:基本支出132.13万元,占86.57%;项目支出20.5万元,占13.43%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年东阁镇财政所本级的机关运行经费预算96.64万元。

  (二)政府采购情况

  2018年东阁镇财政所本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,东阁镇财政所本级及下属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年东阁镇财政所0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

  三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

  十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市东阁镇财政所2018年部门预算表
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