时时彩五星做号软件:文昌市重兴镇政府2018年部门预算

时间:2018-04-17   字体:【 】    
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文昌市重兴镇政府2018年部门预算

  目录

  第一部分 文昌市重兴镇概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  第二部分 文昌市重兴镇2018年部门预算表

  一、 财政拨款收支总表

  二、 一般公共预算支出表

  三、 一般公共预算基本支出表

  四、 一般公共预算“三公”经费支出表

  五、 政府性基金预算支出表。

  六、 部门收支总表

  七、 部门收入总表

  八、 部门支出总表

  九、 项目支出绩效信息表

  第三部分  文昌市重兴镇2018年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  文昌市重兴镇概况

  一、 主要职能

  (1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

  (2)保证监督职能。

  (3)教育和管理职能。

  (4)服从和服务于经济建设的职能。

  (5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

  (6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

  二、 部门预算单位构成

  纳入文昌市重兴镇2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 文昌市重兴镇人民政府

  2. 文昌市重兴镇财政所

  第二部分  文昌市重兴镇2018年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分   文昌市重兴镇2018年部门预算情况说明

  一、关于文昌市重兴镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  文昌市重兴镇2018年财政拨款收支总预算2401.73万元。其中,收入总计2401.73万元,包括一般公共预算本年收入2401.73万元;支出总计2401.73万元,包括一般公共服务支出992.17万元、公共安全支出45万元、教育支出7万元、社会保障和就业支出111万元、医疗卫生和计划生育支出162.31万元、城乡社区支出300万元、农林水支出665.72万元、住房保障支出82.23万元、预备费10万元、其他支出18.3万元、转移性支出8万元。

  二、文昌市重兴镇2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  文昌市重兴镇2018年一般公共预算当年拨款2401.73万元,比上年预算数增加647.67万元,主要是人员经费增加和公用经费增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出992.17万元,占41.31%、公共安全支出45万元,占1.8%、教育支出7万元,占0.29%、社会保障和就业支出111万元,占4.62%、医疗卫生和计划生育支出162.31万元,占6.76%、城乡社区支出300万元,占12.49%、农林水支出665.72万元,占27.72%、住房保障支出82.23万元,占3.42%、预备费10万元,占0.42%、其他支出18.3万元,占0.76%、转移性支出8万元,占0.33%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为767.86万元,比上年预算数增加287.28万元,主要是人均基数增加。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为125.87万元,比上年预算数增加111.37万元,主要是编外人员增加,预算加大。

  3. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2018年预算数为85.18万元,比上年预算数增加15.47万元,主要是在职人员增资和经费增加。

  4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)2018年预算数为13.26万元,与上年预算数持平。

  5. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2018年预算数为45万元,与上年预算数持平,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为7万元,与上年预算数持平,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为93.96万元,比上年预算数增加3.09万元,主要是缴费基数的增加。

  8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为17.31万元,比上年预算数增加3.92万元,主要是新增优抚人员。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为50万元,与上年预算数持平,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为20.44万元,比上年预算数增加了3.51万元,主要缴费基数的增加。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为25.8万元,与上年预算数持平。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为88.8万元,比上年预算数增加了27.59万元,主要缴费基数的增加。

  13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2018年预算数为100万元,比上年预算数减少20万,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  14. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为200万元,比上年预算数增加100万元,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为4.5万元,与上年预算数持平。

  16. .农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2018年预算数为85万元,与上年预算数持平。

  17. .农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2018年预算数为70万元,与上年预算数持平。

  18. .农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为506.22万元,比上年预算数多了208.52万元,主要在17年编制预算时管理及建设经费放在其他支出下统一为待分配项目。

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为82.23万元,比上年预算数增加32.85万元,主要是在职人员住房公积金。

  20.预备费(类)预备费(款)预备费(项)2018年预算数为10万元,与上年预算数持平。

  21.其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项)2018年预算数为18.3万元,比上年预算数增加2.26万元。

  22.转移性支出(类)一般性转移支付(款)其他一般性转移支付(项)2018年预算数为8万元,比上年预算数增加8万元。

  三、关于文昌市重兴镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

  文昌市重兴镇2018年一般公共预算基本支出为1547.73万元,其中:

  人员经费1226.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

  公用经费321.71万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  四、文昌市重兴镇2018年“三公”经费预算情况说明

  文昌市重兴镇2018年“三公”经费预算数为16万元,其中:

  因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

  公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),较上年预算下降50%。下降的主要原因包括:2017年6月份收回政府1辆,财政所1辆公车。

  公务接待费10万元,较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:2017年没有编列相应预算。

  五、关于文昌市重兴镇2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  文昌市重兴镇2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

  六、关于文昌市重兴镇2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,文昌市重兴镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业型收费收入、专户管理的行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入、贷款转贷回收本金收入、债务收入、住房补贴资金收入、单位结余指标收入、单位自有资金收入、收回存量资金收入、转移性收入、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出、结余结转下年支出。文昌市重兴镇2018年收支总预算2401.73万元。

  七、关于文昌市重兴镇2018年收入预算情况说明

  文昌市重兴镇2018年收入预算2401.73万元,其中:经费拨款收入2401.73万元,占100%。

  八、关于文昌市重兴镇2018年支出预算情况说明

  文昌市重兴镇2018年支出预算2401.73万元,其中:基本支出1547.73元,占64.44%;项目支出854万元,占35.56%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  文昌市重兴镇本级、的机关运行经费预算321.73万元。

  (二)政府采购情况

  文昌市重兴镇2018本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,××(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市重兴镇2018年部门预算表
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