排三走势图带连线:文昌市铺前镇2018年部门预算

时间:2018-04-20   字体:【 】    
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文昌市铺前镇2018年部门预算

  目录

  第一部分 文昌市铺前镇(部门)概况

  1.主要职能

  2.部门预算单位构成

  第二部分 文昌市铺前镇(部门)2018年部门预算表

  1.财政拨款收支总表

  2.一般公共预算支出表

  3.一般公共预算基本支出表

  4.一般公共预算“三公”经费支出表

  5.政府性基金预算支出表

  6.部门收支总表

  7.部门收入总表

  8.部门支出总表

  第三部分 文昌市铺前镇(部门)2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 文昌市铺前镇(部门)概况

  1.主要职能

  (1)贯彻执行党的路线,方针政策,制定本镇国民经济和社会发展中长期规划,执行上级政府的决定和,保证上级政府的指示在本镇的贯彻落实,执行本级人大代表的决定,执行本镇的经济发展计划和财政预算,结算,管理本镇。

  2.部门预算单位构成

  纳入文昌市铺前镇人民政府(部门)2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

  (1)文昌市铺前镇人民政府

  (2)文昌市铺前镇财政所

  第二部分 文昌市铺前镇(部门)2018年部门预算表

  (此部分内容即为部门预算公开表)

  第三部分 文昌市铺前镇(部门)2018年部门预算情况说明

  一、关于文昌市铺前镇(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  文昌市铺前镇(部门)2018年财政拨款收支总预算3051.72万元。其中,收入总计3051.72万元,包括一般公共预算本年收入3051.72万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计3051.72万元,包括一般公共服务支出1156.71万元、公共安全支出60万元、教育支出20.5万元、社会保障和就业支出101.56万元、医疗卫生与计划生育支出201.31万元、城乡社区支出480万、农林水支出891.2万元、住房保障支出90.44万元、预备费支出50万元、结转下年0万元。

  二、关于文昌市铺前镇(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  文昌市铺前镇(部门)2018年一般公共预算当年拨款3051.72万元,比上年预算数增加987.71万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出1156.71万元,占37.9%;公共安全(类)支出60万元,占2%;教育支出(类)支出20.5万元,占0.6%;社会保障和就业(类)支出101.56万元,占3.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出201.31万元,占6.6%;城乡社区(类)支出480万元,占15.7%;农林水(类)支出891.2万元,占29.3%;住房保障(类)支出90.44万元,占3%;预备费(类)支出50万元,占1.6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅)(项)2018年预算数为868.62万元,比上年预算数增加363.86万元;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为173.5万元,比上年预算数增加157.73万元;一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(财政)(项)2018年预算数为103.37万元,比上年预算数增加5.06万;

  一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他宣传事务支出(项)2018年预算数为11.22万元,与上年预算数持平。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)2018年预算数为60万元,与上年预算数持平。

  3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为20.5万元,比上年预算数增加0.5万元。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为86.17万元,比上年预算数减少7.07万元;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为15.39万元,比上年预算数增加0.81万元。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为62万元,与上年预算数持平;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为21.53万元,比上年预算数增加4.24万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为3.12万元,比上年预算数减少0.18万元;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为114.66万元,比上年预算数增加30.49万元。

  6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2018年预算数为130万元,比上年预算数减少70万元;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为350万元,比上年预算数增加100万元。

  7.农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项)2018年预算数为100万元,比上年预算数增加27.8万元;农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2018年预算数为60万元,比上年预算数增加10万元;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2018年预算数为100万元,比上年预算数增加65万元;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为631.2万元,比上年预算数增加316.9万元。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为90.44万元,比上年预算数增加36.07万元。

  6. 预备费(类)预备费(款)预备费(项)2018年预算数为50万元,比上年预算数增加10万元。

  三、关于文昌市铺前镇(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

  文昌市铺前镇(部门)2018年一般公共预算基本支出为1609.72万元,其中:

  人员经费1264.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、村委会人员工资补贴等。

  公用经费345.42万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

  四、文昌市铺前镇(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

  文昌市铺前镇(部门)2018年“三公”经费预算数为17万元,其中:

  公务用车购置及运行费7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7万元),与上年预算增加1万元;公务接待费10万元,与上年预算持平。

  五关于文昌市铺前镇(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

  (一)政府性基金预算当年规模变化情况

  文昌市铺前镇人民政府(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元。

  (二)政府性基金预算当年拨款结构情况

  (空)

  (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (空)

  六、关于文昌市铺前镇(部门)2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,文昌市铺前镇人民政府(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、其它支出。文昌市铺前镇人民政府(部门)2018年收支总预算3051.72万元。

  七、关于文昌市铺前镇(部门)2018年收入预算情况说明

  文昌市铺前镇(部门)2018年收入预算3051.72万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入3051.72万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

  八、关于文昌市铺前镇人民政府(部门)2018年支出预算情况说明

  文昌市铺前镇人民政府(部门)2018年支出预算3051.72万元,其中:基本支出1609.72万元,占53%;项目支出1442万元,占47%。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2018年文昌市铺前镇(部门)本级的机关运行经费预算345.42万元。

  (二)政府采购情况

  2018年文昌市铺前镇人民政府(部门)本级预算单位政府采购预算总额10.59万元,其中:政府采购货物预算10.59万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,文昌市铺前镇人民政府(部门)本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年文昌市铺前镇人民政府(部门)7个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1442万元、政府性基金0元。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文昌市铺前镇2018年部门预算表
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