本港台现场直播室:文昌市铺前镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

时间:2018-04-20   字体:【 】    
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关于铺前镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

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--2018年4月12日在铺前镇第十六届人民代表大会第四次会议

铺前镇财政所 潘志壮

各位代表:

  我受镇政府镇人大的委托,向大会报告铺前镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。

  一、2017年财政预算执行情况

  2017年,在镇委、镇政府的正确领导,镇人大的严格监督,以及上级财税部门的支持帮助下,我镇财政部门认真学习“十三五”规划纲要,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕镇委、镇政府的工作重心,服务大局,积极履行财政职能,落实财政政策,以深化改革为动力, 以保障民生为根本,有力地推动我镇经济和各项社会事业发展。

  (一)财政收支概况

  2017年我镇财政总收入6035.08万元,同比增长70.38%。其中,地方一般预算收入920.57万元,完成年度预算79.5%,同比增加124.3万元,提高15.61%,市级补助收入5114.51万元(含基金补助收入2501.09万元、预拨资金526.21万元)。

  镇级财政总支出5094.59万元(含基金支出449.04万元)。完成年度预算221.94%,同比增长2.47%。其中,地方一般公共预算预算支出4645.54万元,完成年度预算202.38%,同比增长23.34%。

  (二)2017年地方财政收支情况

  1.地方财政收入情况。

  2017年地方财政收入920.57万元,其中:

  税收收入872.03万元,同比增长152.71万元,增长21.23%。

  非税收入48.54万元,同比减收28.41万元,下降36.92%(主要为2017年行政事业性收费收入降低)。

  2.地方财政支出情况。(说明:预算完成超出100%为结转指标及当年市级追加指标在本年度支出)

  (1)2017年地方财政一般公共预算支出4645.54万元,其中:

  ——一般公共服务支出1016.67万元,完成预算的107.53%。其中工资福利支出544.12万元,日常公用经费支出472.55万元(包含镇卫生队等聘用人员工资社保工作经费支出146.7万元)。

  ——公共安全支出42.1万元,完成预算的70.17%。其中边防派出所20.25万元,地方派出所21.85万元。

  ——教育支出16.91万元,完成预算的84.55%。其中文北中学4.8万元,铺前中心小学12.11万元。

  ——文化体育与传媒支出83.57万元,完成预算的1671.4%。其中活动文化室建设69.13万元,隆丰村硬化道路14.44万元。

  ——社会保障和就业支出236.99万元,完成预算的202.87%。其中机关事业单位基本养老保险缴费81.8万元;多功能防灾楼支出93.85万元;农村社区服务站33.39万元;遗属补助14.6万元;其他农村生活救助8万元;其他支出5.35万元。

  ——医疗卫生与计划生育支出158.96万元,完成预算的95.24%。其中,医疗保障支出106.87万元,人口与计划生育事务52.09万元。

  ——城乡社区支出479万元,完成预算的106.44%。其中,城乡社区公共设施支出99.87万元,城乡社区环境卫生支出379.13万元。

  ——农林水支出 1816.16万元。其中:

  1. 农业支出804.53万元。包含边境资金项目建设240.8万元,土地确权工作经费4.17万元,农业保护补贴工作经费3.05万元,农村排水工程款7.64万元,农业支持保护补贴(耕地地力保护补贴)支出544.37万元,财政所支出4.5万。

  2. 林业支出129.68万元,均为中央防护林造育林经费。

  3. 水利支出78.65万元。均为水库及沟渠建设维护费用。

  4. 扶贫支出306.47万元。其中购买帮扶物资资金134.86万元,村级扶贫项目建设资金62.16万元,贫困户危房改造资金58万元,贫困户慰问补助21.5万元,贫困户生活补助等费用29.95万元。

  5. 对村级一事一议的补助116.62万元。均为村民小组建设项目费用。

  6. 对村两委的补助379.75万元。其中村干部工资补贴256.56万元;村居委会办公经费123.19万元。

  7. 普惠金融发展支出0.46万元。

  ——商业服务业等支出 21.99万元。

  ——保障性安居工程支出 716.8万元。均为2016年农村危房改造资金。

  ——住房保障支出56.39万元。均为在职职工住房公积金。

  (2)2017年地方财政基金预算支出449.04万元,其中:城镇规划设计费40.85万元,购买环卫设备费30万元,危房改造支出120万元,中央防护林工程款28.09万元,编写《铺前镇志》费用17.5万,特色小镇项目费用支出101.84万元,防灾多功能楼支出32.9万元,红火蚁防控6万元;路灯照明电费2.68万元,美丽乡村及文化氛围提升项目支出19.23万元,环境工作整治经费支出20万元,交通运输支出3.64万元,用于社会福利的彩票公益金支出25.61万元,其它0.7万元。

  (三)预算执行工作中存在的问题

  2017年我镇财政预算执行情况总体良好,但也面临着收支矛盾越来越突出的问题。一方面是经济下行和我镇经济结构不合理导致收入的减少;另一方面则是全镇各项事业发展这一刚性支出的不断加大。如何更加合理地执行财政预算来应对不断增加的支出需求,将是我们2018年工作的主要难点。

  (四)2017年主要财税工作

  提高公共服务水平,强化财政支出管理

  1、坚持狠抓管理强素质,强化服务树形象。财税部门以提高公共服务水平和促进财政体制改革为目标,继续深入开展党的群众路线教育实践活动。

  2、优化支出结构,着力保障和改善民生。认真贯彻执行中央“八项规定”和党政机关厉行节俭反对浪费条例,严格控制“三公”经费支出;加大民生保障力度,优先保障“三农”、社会保障、社会稳定、环境卫生等方面的支出,依法保障对教育、医疗卫生等方面的投入,解决群众最关心的就业、社保、教育、医疗等问题,促进社会和谐稳定。

  3. 继续贯彻落实新预算法,不断提高财政支出管理水平。

  (1)是要深入推进预算改革,强化财政支出的完整性、科学性、透明性,完善国库集中支付流程;推进公务卡制度,减少现金支付结算,提高公务支出透明度;强化政府采购监管,规范政府采购行为;完善预算绩效评价体系,推行评价结果运行机制;积极稳妥做好预决算信息公开工作,主动接受人大、审计监督,自觉接受社会各界监督。

  (2)是要规范国有资产管理,增强国有资产收益;加强村级财务管理,提升村级理财水平。

  (3)是要扎实开展监督检查,深化财政内部监督,强化监督成果运用,切实规范财经秩序。

  (4)是要加强“收支两条线”管理,不断规范收支行为。

  (5)是要加强预算执行分析,提高预算信息质量。

  实施精准扶贫,支持农村综合改革

  1、为全面贯彻中央的扶贫政策和精神,我财政部门把扶贫攻坚摆在改善民生的首要位置,全力配合镇委镇政府做好扶贫资金的拨付和监管工作,确保扶贫专项资金落到实处,以达到精准扶贫精准脱贫为目标,不断调优结构,保障改善民生。

  2、落实强农惠农措施,及时、足额发放强农惠农补贴,稳定粮食生产。

  3、加大对农村基础设施建设投入,加大对农村水利基础设施投入,改善农民生产生活条件。

  4、大力推进“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设等项目,引导农民开展自己直接受益的基础设施建设和发展公益事业,优化宏观环境,为促进区域经济发展奠定良好基础。

  强化资金监管,确保资金安全高效

  1、因时因地制宜,结合基层实际,认真贯彻有关规定,我镇资金监管工作已率先步入制度化、规范化、常态化发展;引导农民积极参与信息反馈,为资金监管工作提供有效保障。

  2、设立专人专岗,收集资金监管资料,建立财政资金收支台账,定期检查各单位专款等财政性资金的使用情况,确保专款专用;积极整理民众反馈信息,及时核实及解释,确保资金监管工作落到实处。

  3、执行会计集中核算管理、加强乡镇财政的资金监管,提高资金的使用效益。

  二、2018年财政预算草案

  2018年,我镇财政预算安排的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕镇委、镇政府的工作重心,继续抓好“铺前大桥”、“昌铺公路”、“木兰港新城”建设机遇,逐步把铺前镇建设发展成为文昌新门户。在工作中始终遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,围绕《预算法》,着力推进财税体制改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度,进一步优化财政支出结构,着力保障民生支出和重点支出,着力加强预算执行管理,增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性,不断提高资金使用效益,为谱写美丽铺前新篇章而不断奋斗。

  (一)财政收入预算

  根据《文昌市第七期财政管理体制实施方案》的要求,核定2018年度镇级财政预算可安排财力3051.72万元。

  (二)财政支出预算

  2018年,根据我镇财力情况,以稳增长、调结构、惠民生为工作主线,财政预算总支出安排3051.72万元。其中:一般公共服务1156.71万元,公共安全60万元,教育20.5万元,社会保障和就业101.56万元,医疗卫生201.31万元,城乡社区事务480万元,农林水891.2万元,住房保障支出90.44万元,预备费50万元。

  预算收支平衡。

  (三)2018年财税工作措施

  为圆满完成2018年度预算任务,财税部门将重点抓好以下几项工作:

  1.强力支持项目建设,夯实经济社会发展基础。

  (1)是支持项目建设促投资。加大财政筹资力度,继续大力推进“铺前大桥”、“昌铺公路”、“木兰港新城”、“铺前中心渔港”等重点项目建设,促进投资稳定合理增长,充分发挥财政资金的引领带动作用,培育新的经济增长点,释放经济增长的内生动力。

  (2)是加大向上级争取资金力度。抓住我镇当前的建设机遇,加强与上级有关部门的沟通协调,及时了解政策信息和资金导向,做好数据统计和项目跟进相关工作,努力争取上级更多资金支持。

  2. 强化财政支出管理,提高公共服务水平。一是在保基本支出,保正常运转,保民生、保重点工作的前提下,压缩非生产性支出,特别是“三公经费”支出。二是加大民生保障力度,优先保障“三农”、社会保障、社会稳定、环境卫生等方面的支出,依法保障对教育、医疗卫生、扶贫等方面的投入,解决群众最关心的就业、社保、教育、医疗等问题,促进社会和谐稳定。

  3.贯彻落实新预算法,不断提高财政管理水平。一是继续完善国库集中支付和加大公务卡结算管理力度,有效规范财政专户管理;二是加大财政监管力度。以一体化系统建设为平台,加大预算执行绩效管理、建立民生资金监管平台,切实加强救灾等重点民生资金和重大项目建设资金监管。三是持续深入加强作风建设,巩固和扩大教育实践活动成果,进一步完善相关制度体系,提升财政管理效能和服务群众水平,努力建设一支为民务实清廉的财政干部队伍。

  4. 支持农村综合改革,实施精准扶贫工程。

  (1)落实强农惠农措施,及时、足额发放强农惠农补贴,稳定粮食生产。

  (2)全面实施民生工程,使群众得到更多实惠,改善农民生产生活条件。

  (3)大力推进“一事一议”财政奖补、美丽乡村建设、特色产业小镇建设等项目,合理分配资金,为打造文化渔港型旅游服务小镇提供有力支持。

  (4)为全面贯彻中央的扶贫政策和精神,把扶贫攻坚摆在改善民生的首要位置,配合镇委镇政府做好关于实施低收入农户和经济薄弱村脱贫致富奔小康工程资金的拨付和监管工作,确保扶贫专项资金落到实处,圆满完成精准扶贫精准脱贫的工作。

  各位代表,2018年财政工作艰巨而繁重,我们将在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下,顽强拼搏,开拓创新,努力完成全年收支预算和各项工作任务,为加快建设幸福美丽的铺前贡献力量。

预算决议
文财预[2018]30号附件
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